Facturatie

Overzicht

Facturatie is de stap waarin goedgekeurde uren worden omgezet in een factuur richting opdrachtgever of broker. Bij DPP bestaat dit niet uit één flow maar uit vier verschillende vormen, afhankelijk van wie de opdrachtgever is en welke broker tussen DPP en de opdrachtgever staat. Welke vorm geldt, is al bij contractondertekening uitgevraagd en vastgelegd (factuuradres, PO-nummer, periodiciteit, eventuele portaalindiening); zie Contracten.

Positie in de keten

flowchart LR
  Z[Gunning] --> A[Dossier opbouw]
  subgraph BH[Beheer]
    direction LR
    B[Contracten] --> U[Uren]
    U --> F[Facturatie]
    F --> P[Uitbetalingen]
    P -.->|periodiek| U
  end
  A --> BH
  BH --> G[Offboarding]
  classDef ph fill:none,stroke:#94a3b8,stroke-dasharray:5 5,color:#475569
  classDef act stroke:#059669,stroke-width:3px
  class BH ph
  class F act

Procesflow

Generiek verloop van een facturatiecyclus. Trigger is altijd hetzelfde (uren goedgekeurd); per contract bepaalt de factuurvorm welk pad volgt. Alle paden convergeren op de Exact-boeking en eindigen met een statusdoorzet naar Uitbetalingen.

flowchart TD
  S([Uren goedgekeurd voor de periode])
  S --> V{Welke factuurvorm volgens contract en broker?}
  V -->|Eigen| EI[DPP maakt verkoopfactuur in Exact en stuurt naar opdrachtgever]
  V -->|Self-billing| SF[Broker stuurt PDF; DPP boekt in Exact met broker-nummer als ref]
  V -->|Semi-self-billing| SS[DPP maakt factuur in Exact; nummer terug in broker-portaal]
  V -->|Kickback| KB[Broker doet payroll en factuur; DPP factureert alleen fee]
  EI --> A[Exact-artikelcode projectnr-volgnr]
  SF --> A
  SS --> A
  KB --> A
  A --> ST[Status openstaand: wacht op betaling opdrachtgever of broker]
  ST --> U([Doorzet naar Uitbetalingen])
  classDef startNode fill:#ecfeff,stroke:#0891b2,color:#0e7490
  classDef finishNode fill:#ecfdf5,stroke:#059669,color:#065f46
  classDef decisionNode fill:#fefce8,stroke:#ca8a04,color:#854d0e
  class S startNode
  class U finishNode
  class V decisionNode

Vier factuurvormen

Exact artikelcode

Elk verkoopfactuurregel in Exact gebruikt een artikelcode volgens het patroon [projectnummer]-[volgnummer]. Het projectnummer komt uit de opdracht in het CRM; het volgnummer telt op bij elke verlenging van hetzelfde contract.

Proces per factuurvorm

Semi-self-billing (MVP-flow Flextender)

sequenceDiagram
  participant FT as Flextender portaal
  participant BO as Backoffice (Inhuurdesk)
  participant EX as Exact Online
  participant SB as Supabase
  FT->>BO: mail "factuur voor jou klaar"
  BO->>FT: open portaal, valideer urenkaart
  BO->>SB: cross-check dagniveau-uren
  BO->>EX: nieuwe verkoopfactuur (artikelcode 3837-1, 38u)
  EX-->>BO: factuurnummer
  BO->>FT: factuurnummer plakken + Verwerk factuur
  FT-->>BO: status "verwerkt"

Self-billing (HeadFirst, bliq Kees Nieuwenhuizen)

Eigen facturatie

Verkoopfactuur in Exact Online via Verkoop → Verkoopboeking. Relatie = de eindklant. Artikelcode volgens [projectnr]-[volgnr]. Factuurmail kan automatisch (mail-template gekoppeld aan klant) of handmatig (boekhouder downloadt PDF en stuurt zelf). Handmatige override blijft altijd mogelijk voor correcties, afwijkende afspraken of speciale facturatievoorwaarden.

Kickback

DPP factureert per periode (vaak 4-wkn) alleen de afgesproken fee aan de broker, gebaseerd op de gewerkte uren bij die broker. Voorbeeld: Yacht ZCP-aanbrenging met fee EUR 12,50/uur × aantal gewerkte uren in periode = kickback-factuur. De uren-factuur naar de eindklant gaat uit van Yacht zelf en valt buiten DPP's administratie.

Factuurstatus

Vastgelegde besluiten

Technisch

Implementatiedetails voor het ontwikkelteam. Functioneel-gebruikers van de Facturatie-flow hoeven hier niet doorheen.

Links en referenties

• Backoffice — Beheer (introductie)
• Backoffice — Contracten
• Backoffice — Uren
• Backoffice — Uitbetalingen